Tabel 7.5.3 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil |
Primaire personeelskosten (inclusief inhuur) | 26.176 | 27.782 | 28.965 | 1.182 |
Secundaire personeelskosten | 5.348 | 4.387 | 4.865 | 479 |
Automatisering | 4.708 | 9.021 | 7.783 | -1.238 |
Huisvesting | 4.975 | 6.520 | 6.624 | 103 |
Overig | 1.203 | 1.953 | 890 | -1.064 |
Totaal overhead | 42.409 | 49.663 | 49.127 | -537 |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -3.787 | -3.446 | -4.584 | -1.138 |
Netto overhead | 38.622 | 46.217 | 44.542 | -1.675 |
Bovenstaande tabel bevat enkel de (loon)kosten voor overhead. De totale loonkosten in inhuurkosten van de organisatie worden toegelicht in het onderdeel Personeel.
De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door een toename in formatie en de verwerking van de looncompensatie. De toegenomen formatie vertaalt zich ook naar hogere automatiserings- en huisvestingskosten. Per saldo neemt echter de raming van de automatiseringskosten af ten opzichte van 2024. Dit wordt veroorzaakt door het realiseren van ICT-projecten in 2024 die in 2025 inmiddels zijn afgerond.