Actualisatie

 
Facilitaire plannen woningbouw   2024    € 150.000 V
  2025    € 150.000 N
In Programmabegroting 2024-2027 is voor 2024 € 500.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de niet te verhalen kosten voor facilitaire plannen. Hoewel onderkend wordt dat niet alle kosten voor facilitaire plannen verhaald kunnen worden, zeker in een markt waar we ook initiatieven willen aanjagen, wordt tegelijk scherp gestuurd op gemeentelijke inzet. We zien op dit moment dat met name de inzet op enkele grote projecten (ENKA en Hulakker) licht afneemt, waardoor er voor 2024 middelen resteren. Deze zijn echter hard nodig om ook in 2025 te kunnen inzetten op facilitaire plannen. Voor 2025 en verdere jaren zijn nog geen middelen beschikbaar. Middels de Ontwikkel- en investeringsstrategie zullen we blijvend monitoren op de inzet en kostenverhaal voor facilitaire plannen en indien nodig inzetten op een budgetaanvraag bij een komend P&C instrument.

Klimaat en energie (Ede Energieneutraal)   2024   € 1.530.000 V
  2025   € 1.000.000 N
  2026   € 530.000 N
Bij de Programmarekening 2023 heeft de accountant geconstateerd dat een bedrag van € 1,7 miljoen aan middelen ten onrechte niet vrijgevallen zijn in het resultaat van 2023. In het kader van de ontvangen Rijkssubsidie (capaciteit voor klimaat en energie/CDOKE) in 2023 zijn er €1,7 miljoen aan (subsidiabele) bestedingen gedaan en verantwoord in de jaarrekening én in de SiSa (Rijksverantwoording CDOKE). Aangezien de subsidiabele kosten uit andere bronnen kon worden gedekt dan vanuit de Rijkssubsidie CDOKE zijn deze op de balans blijven staan en meegenomen in de meerjarige begroting voor Klimaat en energie (Ede Energieneutraal). In de actualisatie 2024 valt de € 1,7 miljoen op aanwijzing van de accountant vrij van de balans naar de exploitatie. Daarvan is € 170.000 benodigd om de begroting voor 2024 sluitend te krijgen, maar is in de meerjarige begroting ook rekening gehouden met ingezette koers en de inzet van de ontvangen Rijkssubsidie.

Voor 2025 is er sinds de Programmabegroting 2024-2027 een koers ingezet waarbij rekening is gehouden met de volledige inzet van de Rijkssubsidie CDOKE. Voor het continueren van die koers is er € 1.000.000 nodig waarbij gedacht moet worden aan: 

• Uitvoering Lokale Aanpak Isolatie: 4000 woningen isoleren (nieuw en aangescherpt doel landelijk isolatieprogramma)
• Faciliteren lokale slimme oplossingen in het kader van netcongestie
• Stimuleren warmte-alternatieven door buurtuitvoeringsplannen (meer dan warmtenet)

Voor 2026 willen dezelfde ambitie en inzet op bovengenoemde sporen continueren. De resterende middelen (€ 530.000) zijn nodig om te kunnen doen waar sinds de Programmabegroting 2024-2027 in een meerjarige aanpak rekening mee is gehouden. Om de uitvoering van Klimaat en energie te borgen, wordt er een voorstel tot resultaatbestemming bij de Programmarekening 2024 gedaan.

Omgevingswet   € 100.000 N
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Onze procedures en instrumenten zijn veranderd en dat vraagt extra personele capaciteit in deze beginfase, omdat we al lerend werken met de nieuwe wet en de digitale systemen. Ten behoeve van het omgevingsplan zal ook een milieueffectrapportage opgesteld moeten worden. We verwachten een toename van kosten omdat deze de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen vanwege overbelasting van de markt rondom milieu-juridische expertise. Dekking voor deze meerkosten komt uit de stelpost algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2024 (zie programma 8), waardoor er per saldo geen tekort is.

Omgevingsvergunningen en omgevingsplanwijzigingen (was: bestemmingsplannen)    p.m.
Voor 2024 verwachten we - evenals vorig jaar - een tekort op de uitvoering en ondersteuning bij omgevingsvergunningen en omgevingsplanwijzigingen (was: bestemmingsplannen). Het financiële resultaat is afhankelijk van het aantal aanvragen en daarmee nauwelijks te voorspellen. Jarenlang was de opbrengst hoger dan vooraf begroot. Sinds 2023 daalt de opbrengst. Of dit een incidentele of structurele situatie is, is nog onduidelijk. Bovendien is met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 is het systeem rondom de aanvragen van vergunningen gewijzigd en is deze ook veranderd qua opzet. Op dit moment is de periode nog te kort om de financiële gevolgen te kwantificeren. Dit proces wordt gemonitord en in de loop van 2025 geëvalueerd. Waar nodig wordt een voorstel tot aanpassing van (de inrichting van) de leges voorbereid.