Actualisatie

Exploitatie riolering   € 800.000 N
Vervangingsinvesteringen   € 1.200.000 V
Onttrekking voorziening   € 400.000 N
Riolering kent een gesloten financieel systeem. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de hiervoor ingestelde voorziening. Dit jaar hebben we geconstateerd dat het aantal (nieuwe) aansluitingen en hiermee de leges € 500.000 achter blijven ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er meer uitrukmomenten nodig voor verstoppingen en herstel riolen dan verwacht en is nog steeds sprake van prijsstijgingen. Dit leidt in 2024 tot een verwacht nadeel van € 300.000 (+/- 2,5% van de totale exploitatie uitgaven op riolering) en een totaal verwacht exploitatietekort van € 0,8 miljoen.
Door de integrale aanpak van investeringsprojecten lopen de vervangingsinvesteringen vertraging op. Een aantal grote projecten vergen meer voorbereidingstijd waardoor de uitvoering later start. Daartegenover staat dat de vervangingskosten van een aantal projecten duurder uitvallen dan begroot. In zijn totaliteit gaan we hierdoor € 1,2 miljoen minder uitgeven aan vervangingsinvesteringen. Het saldo van deze voor- en nadelen leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening Riolering dan begroot.

Single-use plastic (SUP)-regeling   € 300.000 V
Vanaf 1 januari 2023 betalen producenten mee aan een deel van de kosten die gemeenten maken voor het opruimen van zwerfafval. Er wordt gewerkt met betaling achteraf, waardoor de bijdrage over 2023 in november 2024 wordt verwacht. De hoogte van de subsidie is pas recentelijk bekend geworden, waardoor niet alle middelen in 2024 besteed kunnen worden. Dit leidt in 2024 tot een voordeel van € 300.000. Voor de besteding van toekomstige middelen uit de SUP-regeling wordt een plan opgesteld.

Subsidie beëindiging houtoogst   € 769.000 V
Er is een aanvraag ingediend voor de subsidie ‘Beëindigen van de houtoogst'. Het doel van deze subsidie is het beëindigen van de houtoogst in met name het Edese bos en hiermee het mogelijk maken van een natuurlijke bosontwikkeling. Deze subsidie wordt in 2024 uitgekeerd en bedraagt € 794.000. Hier staat tegenover dat de jaarlijkse opbrengst van de houtkap in dit gebied van € 25.000 wegvalt. Het meerjarige effect is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting.