Financieel Beeld
Tabel 5.1.1 Vertrekpunt Programmabegroting 2025-2028 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Financieel kader | |||||
A: Stand Perspectiefnota 2025-2028 (tabel 3.1.2 op pag. 8) | 8.624 N | 6.912 N | 16.523 N | 16.978 N | 17.452 N |
B: Algemene uitkering (memo meicirculaire 2024) | 2.280 V | 1.654 V | 1.588 V | 1.659 V | 2.491 V |
Stand perspectiefnota inclusief meicirculaire 2024 | 6.345 N | 5.258 N | 14.935 N | 15.319 N | 14.961 N |
C: PB2528 - Actualisatie stelposten | N | 1.418 N | 2.424 N | 2.801 N | 3.850 N |
Vertrekpunt Programmabegroting 2025-2028 (A t/m C) | 6.345 N | 6.677 N | 17.358 N | 18.120 N | 18.812 N |
Tabel 5.1.2 Financieel beeld Programmabegroting 2025-2028 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Financieel kader | |||||
A: Vertrekpunt Programmabegroting 2025-2028 (tabel 5.1.1) | 6.345 N | 6.677 N | 17.358 N | 18.120 N | 18.812 N |
B: Wijzigingen begroting (hoofdstuk 3.1) | N | 1.591 N | 1.548 N | 1.914 N | 1.970 N |
C: Inkomstenverhogende maatregelen (hoofdstuk 3.2) | N | 4.200 V | 3.950 V | 3.950 V | 3.950 V |
D: Actualisatie (hoofdstuk 6) | 6.851 V | N | N | N | N |
Saldo Programmabegroting 2025-2028 (A t/m D) | 506 V | 4.068 N | 14.956 N | 16.084 N | 16.832 N |
Wijzigingen begroting (hoofdstuk 3)
Tabel 3.1 Wijzigingen begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Voorstellen/beleidswensen | |||||
Onderwijshuisvesting De Plataan | 1 | - | - | 81 N | 81 N |
Onderwijshuisvesting - Nieuwe school Rehoboth ValkWekerom | 1 | 20 N | 7 N | 7 N | 7 N |
Onderwijshuisvesting - voorbereidingskrediet CBS Nederwoud | 1 | - | 6 N | 6 N | 6 N |
Onderwijshuisvesting - voorbereidingskrediet CBS Nederwoud - dekking | 1 | - | 6 V | 6 V | 6 V |
Onderwijshuisvesting - 1e inrichting Wegwijzer, Ruitenbeekschool en Tamboerijn | 1 | - | 6 N | 6 N | 6 N |
Onderwijshuisvesting - 1e inrichting Wegwijzer, Ruitenbeekschool en Tamboerijn - dekking | 1 | - | 6 V | 6 V | 6 V |
Ziekenbarakken (zie ook hoofdstuk Actualisatie) | 1 | 100 N | - | - | - |
Ziekenbarakken - Onttrekking reserve Cofinanciering Edese Opgaven | 1 | 100 V | - | - | - |
Bijstandsmiddelen Participatiewet (BUIG-middelen) | 3 | 1.306 N | 1.355 N | 1.407 N | 1.467 N |
Kredietaanvraag Rotonde Westzoom | 4 | - | 34 N | 34 N | 33 N |
Kredietaanvraag Spoorzone | 5 | - | 127 N | 360 N | 357 N |
Programma Hart voor Hoogbouw Ede Zuid | 5 | 240 N | - | - | - |
Inzet resterende middelen WFC t.b.v. Stationsomgeving | 5 | 3.500 V | - | - | - |
Inzet resterende middelen WFC t.b.v. Stationsomgeving | 5 | 3.500 N | - | - | - |
Subsidie beëindiging houtoogst (zie ook Hoofdstuk Actualisatie) | 7 | 25 N | 25 N | 25 N | 25 N |
Subtotaal voorstellen/beleidswensen | 1.591 N | 1.548 N | 1.914 N | 1.970 N | |
Inkomstenverhoging/lastenverzwaring | |||||
Verhoging OZB | 8 | 3.365 V | 3.365 V | 3.365 V | 3.365 V |
Forensenbelasting | 8 | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Parkeerbelasting | 4 | 435 V | 435 V | 435 V | 435 V |
Afvalstoffenheffing - kostendekkendheid naar voren halen | 5 | 250 V | - | - | - |
Subtotaal Inkomstenverhoging/lastenverzwaring | 4.200 V | 3.950 V | 3.950 V | 3.950 V | |
Totaal | 2.609 V | 2.402 V | 2.036 V | 1.980 V | |
Actualisatie (hoofdstuk 6)
In verband met de rechtmatigheidsverantwoording is in het raadsvoorstel opgenomen om de actualisatie 2024 te verwerken in de begroting. Reeds gemelde afwijkingen in het lopende jaar leiden daarmee niet meer tot een onrechtmatigheid in de Programmarekening. Het oordeel in de rechtmatigheidsverantwoording geeft daarmee een zuiverder beeld van het rechtmatig handelen. In de programmarekening blijft de primitieve begroting van het betreffende begrotingsjaar zichtbaar.
Om het budget dat (eventueel) wordt meegenomen naar het volgende begrotingsjaar zuiver te houden, worden de voordelen waarvoor een voorstel tot resultaatbestemming wordt gedaan niet meegenomen in de begrotingswijziging. Voorstellen tot resultaatbestemmingen zullen zoals gebruikelijk bij de programmarekening plaatsvinden op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat. In onderstaande tabel zijn de betreffende posten met een "*" gemarkeerd.
Tabel 6.2 Actualisatie programma 1 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |||
Ziekenbarakken | 100 V | |||
Ziekenbarakken - Onttrekking reserve Cofinanciering Edese Opgaven | 100 N | |||
Cofinanciering SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom | 60 V | |||
Cofinanciering SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom - Onttrekking reserve cofinanciering Edese opgaven | 60 N | |||
Totaal | - | |||
Tabel 6.3 Actualisatie programma 2+3 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |||
Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne | - | |||
Crisisnoodopvang Galvanistraat | * 104 V | |||
Crisisnoodopvang Galvanistraat - Voorstel tot resultaatsbestemming | * 104 N | |||
Domein-overstijgende samenwerking Wmo | 91 N | |||
Thuisondersteuning | 200 N | |||
Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf | 695 N | |||
Vraagafhankelijk vervoer | 420 V | |||
Hulpmiddelen en woonvoorzieningen | 520 N | |||
Nationaal Actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' | - | |||
Maatschappelijke opvang | - | |||
Beschermd wonen | 760 N | |||
Beschermd wonen - lagere dotatie aan de reserve | 760 V | |||
Beschermd wonen - Edese ombuigingen | - | |||
Beschermd wonen - Pilot Wageningen | - | |||
Subsidies onderwijsachterstandenbeleid | 300 V | |||
Subsidies onderwijsachterstandenbeleid - Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid | 300 N | |||
Aanvullende inkomensvoorziening - Energietoeslag | 400 V | |||
Participatiebedrijf Werkkracht | 550 V | |||
Totaal | 136 N | |||
Tabel 6.4 Actualisatie programma 4 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |||
Verkeersveiligheid | 100 V | |||
Verkeersveiligheid | * 100 V | |||
Verkeersveiligheid - Voorstel tot resultaatsbestemming | * 100 N | |||
Nieuw Hoekelum | 175 V | |||
Parkeren | 200 V | |||
Totaal | 475 V | |||
Tabel 6.5 Actualisatie programma 5 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |||
Facilitaire plannen woningbouw | * 150 V | |||
Facilitaire plannen woningbouw - Voorstel tot resultaatsbestemming | * 150 N | |||
Duurzaamheid | * 1.530 V | |||
Duurzaamheid - Voorstel tot resultaatsbestemming | * 1.530 N | |||
Omgevingswet | 100 N | |||
Omgevingsvergunningen en omgevingsplanwijzigingen (was: bestemmingsplannen) | - | |||
Totaal | 100 N | |||
Tabel 6.6 Actualisatie programma 6 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |||
Afrekening 2023 VGGM | 250 V | |||
Niet te activeren voorbereidingskosten Brandweerkazerne | 791 N | |||
Totaal | 541 N | |||
Tabel 6.7 Actualisatie programma 7 | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | ||
Riolering - Exploitatie | 800 N | ||
Riolering - Vervangingsinvesteringen | 1.200 V | ||
Riolering - Onttrekking voorziening | 400 N | ||
Single-use plastic (SUP)-regeling | 300 V | ||
Subsidie beëindiging houtoogst | 769 V | ||
Totaal | 1.069 V | ||
Tabel 6.8 Actualisatie programma 8 | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | |
Voorziening APPA | - | |
Kosten Bestuur | 60 N | |
Licentiekosten Publiekszaken | 60 N | |
Kosten lijkschouwingen | 65 N | |
Verbeteren Dienstverlening | * 100 V | |
Verbeteren Dienstverlening - voorstel tot resultaatbestemming | * 100 N | |
Diverse reserveringen | 3.150 V | |
Algemene uitkering | 626 V | |
Wet Open Overheid | * 350 V | |
Wet Open Overheid - voorstel tot resultaatbestemming | * 350 N | |
Deelnemingen - dividend BNG | 67 N | |
Financiering | 2.013 V | |
Voorziening Verlofsparen | - | |
Forensenbelasting | 350 V | |
Brandweerkazerne Otterlo | * 113 V | |
Brandweerkazerne Otterlo - voorstel tot resultaatbestemming | * 113 N | |
Verkoop | 133 V | |
Huuropbrengsten | 64 V | |
Totaal | 6.084 V | |