Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 12.233 | -6.230 | 5.865 | -9 | 5.858 | -9 | 5.858 | -9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 12.233 | -6.230 | 5.865 | -9 | 5.858 | -9 | 5.858 | -9 | |
010 Mutaties reserves | 56.342 | -63.305 | 48.128 | -61.123 | 48.796 | -62.345 | 59.782 | -73.376 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 262 | -2.214 | 217 | -237 | 216 | -267 | 215 | -287 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -228 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.573 | -1.177 | 3.582 | -953 | 3.582 | -954 | 3.583 | -954 | |
04 Economie en Mobiliteit | -93 | -131 | -93 | -81 | -94 | -31 | -94 | -12 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.962 | -1.442 | 3.094 | -416 | 2.601 | -449 | 2.113 | -704 | |
06 Veiligheid | 0 | -45 | 103 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.618 | -993 | 2.602 | -1.004 | 2.276 | -682 | 2.291 | -396 | |
08 Bestuur en Organisatie | 47.020 | -57.076 | 38.624 | -58.204 | 40.072 | -59.962 | 51.532 | -71.024 | |
02 Burgerzaken | 5.064 | -2.922 | 5.370 | -2.922 | 4.708 | -2.922 | 4.708 | -2.922 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.064 | -2.922 | 5.370 | -2.922 | 4.708 | -2.922 | 4.708 | -2.922 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 3.388 | -3.122 | 3.980 | -3.529 | 3.981 | -3.529 | 3.968 | -3.529 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.388 | -3.122 | 3.980 | -3.529 | 3.981 | -3.529 | 3.968 | -3.529 | |
04 Overhead | 50.368 | -5.828 | 51.074 | -5.738 | 50.649 | -5.738 | 50.089 | -5.738 | |
08 Bestuur en Organisatie | 50.368 | -5.828 | 51.074 | -5.738 | 50.649 | -5.738 | 50.089 | -5.738 | |
05 Treasury | -734 | -1.519 | -1.204 | -195 | -1.309 | 2.159 | -1.182 | 3.150 | |
08 Bestuur en Organisatie | -734 | -1.519 | -1.204 | -195 | -1.309 | 2.159 | -1.182 | 3.150 | |
061 OZB woningen | 2.080 | -18.968 | 2.035 | -18.968 | 2.017 | -18.968 | 2.017 | -18.968 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.080 | -18.968 | 2.035 | -18.968 | 2.017 | -18.968 | 2.017 | -18.968 | |
062 OZB niet- woningen | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | |
08 Bestuur en Organisatie | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | 582 | -14.695 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
064 Belastingen overig | 486 | -450 | 486 | -450 | 486 | -450 | 486 | -450 | |
04 Economie en Mobiliteit | 486 | -450 | 486 | -450 | 486 | -450 | 486 | -450 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -284.021 | 0 | -275.251 | 0 | -284.048 | 0 | -293.353 | |
06 Veiligheid | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -284.015 | 0 | -275.245 | 0 | -284.042 | 0 | -293.347 | |
08 Overige baten en lasten | -375 | 322 | 6.652 | -877 | 18.090 | -2.376 | 28.490 | -3.676 | |
08 Bestuur en Organisatie | -375 | 322 | 6.652 | -877 | 18.090 | -2.376 | 28.490 | -3.676 | |
09 Vennootschapsbelasting | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 9.916 | -6 | 9.769 | -6 | 9.536 | -6 | 9.536 | -6 | |
06 Veiligheid | 9.916 | -6 | 9.769 | -6 | 9.536 | -6 | 9.536 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.853 | -743 | 6.800 | -743 | 6.749 | -743 | 6.639 | -743 | |
06 Veiligheid | 6.853 | -743 | 6.800 | -743 | 6.749 | -743 | 6.639 | -743 | |
21 Verkeer en vervoer | 24.621 | -2.173 | 23.265 | -2.173 | 23.568 | -2.173 | 23.633 | -2.173 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.713 | -5 | 3.268 | -5 | 3.225 | -5 | 3.250 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 20.909 | -2.168 | 19.997 | -2.168 | 20.343 | -2.168 | 20.383 | -2.168 | |
22 Parkeren | 1.235 | -12 | 1.134 | -12 | 1.133 | -12 | 1.114 | -12 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.233 | -10 | 1.131 | -10 | 1.131 | -10 | 1.112 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.822 | -120 | 2.538 | 0 | 2.529 | 0 | 2.528 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.910 | -120 | 1.662 | 0 | 1.653 | 0 | 1.653 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 911 | 0 | 876 | 0 | 877 | 0 | 876 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.630 | -9.231 | 5.517 | -4.107 | 11.626 | -10.320 | 9.648 | -8.351 | |
04 Economie en Mobiliteit | 10.630 | -9.231 | 5.517 | -4.107 | 11.626 | -10.320 | 9.648 | -8.351 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | |
34 Economische promotie | 1.528 | -2.616 | 1.515 | -2.585 | 1.303 | -2.585 | 1.303 | -2.585 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 695 | 0 | 695 | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 256 | -25 | 252 | -25 | 202 | -25 | 201 | -25 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 124 | -31 | 114 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 453 | -2.560 | 453 | -2.560 | 453 | -2.560 | 453 | -2.560 | |
42 Onderwijshuisvesting | 9.289 | -472 | 10.837 | -442 | 10.829 | -442 | 11.030 | -442 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 8.614 | -30 | 10.176 | -30 | 10.163 | -30 | 10.358 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 675 | -442 | 661 | -412 | 666 | -412 | 672 | -412 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 10.693 | -5.649 | 10.663 | -5.570 | 10.663 | -5.570 | 10.663 | -5.570 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.421 | -4.445 | 6.391 | -4.366 | 6.391 | -4.366 | 6.391 | -4.366 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.227 | -1.204 | 4.226 | -1.204 | 4.226 | -1.204 | 4.226 | -1.204 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 9.769 | -633 | 10.051 | -596 | 10.390 | 0 | 11.024 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 9.769 | -633 | 10.051 | -596 | 10.390 | 0 | 11.024 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 3.109 | -2.208 | 3.639 | -2.734 | 3.680 | -2.779 | 4.774 | -3.931 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.109 | -2.208 | 3.639 | -2.734 | 3.680 | -2.779 | 4.774 | -3.931 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 6.370 | -1.088 | 6.395 | -1.259 | 6.263 | -1.259 | 6.233 | -1.259 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.922 | 0 | 4.766 | 0 | 4.635 | 0 | 4.605 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.448 | -1.088 | 1.628 | -1.259 | 1.628 | -1.259 | 1.628 | -1.259 | |
54 Musea | 3.887 | -77 | 2.313 | -77 | 2.312 | -77 | 2.312 | -77 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.887 | -77 | 2.313 | -77 | 2.312 | -77 | 2.312 | -77 | |
55 Cultureel erfgoed | 936 | -118 | 903 | -118 | 786 | -77 | 836 | -77 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 925 | -107 | 892 | -107 | 776 | -67 | 826 | -67 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | |
56 Media | 4.249 | 0 | 4.064 | 0 | 4.064 | 0 | 4.064 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.249 | 0 | 4.064 | 0 | 4.064 | 0 | 4.064 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 12.117 | -813 | 11.972 | -841 | 11.921 | -868 | 11.914 | -868 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 659 | -116 | 604 | -116 | 527 | -116 | 524 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.437 | -683 | 11.346 | -711 | 11.373 | -738 | 11.369 | -738 | |
08 Bestuur en Organisatie | 21 | -14 | 21 | -14 | 21 | -14 | 21 | -14 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 31.451 | -14.705 | 21.039 | -4.003 | 20.559 | -3.790 | 20.445 | -3.790 | |
02 Preventieve ondersteuning | 17.345 | -3.180 | 17.367 | -3.058 | 16.786 | -2.680 | 16.674 | -2.680 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.782 | -10.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.546 | 0 | 2.494 | 0 | 2.494 | 0 | 2.494 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 778 | -743 | 1.178 | -945 | 1.279 | -1.110 | 1.276 | -1.110 | |
621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 5.008 | 0 | 4.933 | 0 | 4.933 | 0 | 4.795 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 5.008 | 0 | 4.933 | 0 | 4.933 | 0 | 4.795 | 0 | |
622 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 3.778 | -51 | 3.747 | -51 | 3.747 | -51 | 3.747 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.778 | -51 | 3.747 | -51 | 3.747 | -51 | 3.747 | -51 | |
63 Inkomensregelingen | 42.942 | -30.414 | 42.147 | -30.414 | 42.170 | -30.414 | 42.174 | -30.414 | |
03 Individuele ondersteuning | 42.417 | -30.414 | 41.619 | -30.414 | 41.638 | -30.414 | 41.638 | -30.414 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 117 | 0 | 120 | 0 | 124 | 0 | 128 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 9.362 | -95 | 8.885 | -95 | 8.544 | -95 | 8.118 | -95 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.362 | 0 | 8.885 | 0 | 8.544 | 0 | 8.118 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -95 | 0 | -95 | 0 | -95 | 0 | -95 | |
65 Arbeidsparticipatie | 7.841 | -27 | 7.802 | -27 | 7.814 | -27 | 7.735 | -27 | |
03 Individuele ondersteuning | 7.841 | -27 | 7.802 | -27 | 7.814 | -27 | 7.735 | -27 | |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.407 | -220 | 5.368 | -220 | 5.368 | -220 | 5.369 | -220 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.407 | -220 | 5.368 | -220 | 5.368 | -220 | 5.369 | -220 | |
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 10.429 | 0 | 10.424 | 0 | 10.417 | 0 | 10.417 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.429 | 0 | 10.424 | 0 | 10.417 | 0 | 10.417 | 0 | |
6712 Begeleiding (Wmo) | 9.527 | 0 | 9.474 | 0 | 9.481 | 0 | 9.488 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.527 | 0 | 9.474 | 0 | 9.481 | 0 | 9.488 | 0 | |
6713 Dagbesteding (Wmo) | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | 3.478 | 0 | |
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 633 | -784 | 205 | -2.090 | 205 | -2.090 | 205 | -2.090 | |
03 Individuele ondersteuning | 633 | -784 | 205 | -2.090 | 205 | -2.090 | 205 | -2.090 | |
6751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | |
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 30.005 | 0 | 29.145 | 0 | 28.226 | 0 | 27.251 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 30.005 | 0 | 29.145 | 0 | 28.226 | 0 | 27.251 | 0 | |
6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 623 | 0 | 602 | 0 | 579 | 0 | 556 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 623 | 0 | 602 | 0 | 579 | 0 | 556 | 0 | |
6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.750 | 0 | 8.509 | 0 | 8.252 | 0 | 7.980 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.750 | 0 | 8.509 | 0 | 8.252 | 0 | 7.980 | 0 | |
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 834 | 0 | 810 | 0 | 786 | 0 | 759 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 834 | 0 | 810 | 0 | 786 | 0 | 759 | 0 | |
6791 PGB Wmo | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | |
6792 PGB Jeugd | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
6811 Beschermd wonen (Wmo) | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | |
03 Individuele ondersteuning | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | 22.019 | -300 | |
6812 Maatschapp.- en vrouwenopvang (WMO) | 9.709 | -1.592 | 9.451 | -1.592 | 9.451 | -1.592 | 9.450 | -1.592 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.103 | -868 | 3.844 | -868 | 3.844 | -868 | 3.844 | -868 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.390 | -550 | 5.391 | -550 | 5.391 | -551 | 5.391 | -551 | |
06 Veiligheid | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 181 | -174 | 181 | -174 | 181 | -174 | 181 | -174 | |
6821 Jeugdbescherming | 1.460 | 0 | 1.460 | 0 | 1.459 | 0 | 1.458 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.460 | 0 | 1.460 | 0 | 1.459 | 0 | 1.458 | 0 | |
6822 Jeugdreclassering | 183 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 183 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.553 | 0 | 2.288 | 0 | 2.233 | 0 | 2.447 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.553 | 0 | 2.288 | 0 | 2.233 | 0 | 2.447 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 10.888 | -3.205 | 10.643 | -2.962 | 7.699 | 0 | 7.699 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 10.888 | -3.205 | 10.643 | -2.962 | 7.699 | 0 | 7.699 | 0 | |
72 Riolering | 11.108 | -13.243 | 11.400 | -13.648 | 12.197 | -14.106 | 12.443 | -14.541 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.108 | -13.243 | 11.400 | -13.648 | 12.197 | -14.106 | 12.443 | -14.541 | |
73 Afval | 14.507 | -16.887 | 15.118 | -17.998 | 15.757 | -18.638 | 16.425 | -19.306 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.351 | -16.846 | 14.962 | -17.957 | 15.602 | -18.596 | 16.270 | -19.265 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 156 | -41 | 156 | -41 | 156 | -41 | 156 | -41 | |
74 Milieubeheer | 5.665 | -3.609 | 2.499 | -895 | 1.652 | -40 | 2.020 | -40 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.665 | -3.609 | 2.499 | -895 | 1.652 | -40 | 2.020 | -40 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.425 | -1.621 | 1.383 | -1.579 | 1.382 | -1.577 | 1.380 | -1.576 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.431 | -1.621 | 1.389 | -1.579 | 1.387 | -1.577 | 1.386 | -1.576 | |
08 Bestuur en Organisatie | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 9.287 | -1.116 | 6.665 | -916 | 5.752 | -916 | 5.891 | -916 | |
04 Economie en Mobiliteit | 98 | -53 | 105 | -53 | 105 | -53 | 105 | -53 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.120 | -1.063 | 6.543 | -863 | 5.629 | -863 | 5.769 | -863 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 69 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 11.666 | -11.716 | 9.991 | -9.689 | 825 | -33 | 4.262 | -2.977 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.666 | -11.716 | 9.991 | -9.689 | 825 | -33 | 4.262 | -2.977 | |
83 Wonen en bouwen | 10.530 | -4.268 | 9.718 | -4.248 | 9.551 | -4.233 | 9.555 | -4.228 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.283 | -4.266 | 8.592 | -4.246 | 8.425 | -4.231 | 8.429 | -4.226 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.248 | -2 | 1.126 | -2 | 1.126 | -2 | 1.126 | -2 | |
Totaal | 532.194 | -532.194 | 497.390 | -497.390 | 499.597 | -499.597 | 523.466 | -523.466 | |