Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen | Programmabegroting 2025-2028

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 5 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 5.

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting		Meerjarenraming
	2025		2026		2027		2028
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	33.062	N	32.957	N	32.880	N	33.728	N
Baten	847	V	810	V	174	V	174	V
Saldo	32.215	N	32.148	N	32.706	N	33.554	N
Storting reserves	262	N	217	N	216	N	215	N
Onttrekking reserves	2.214	V	237	V	267	V	287	V
Resultaat	30.264	N	32.128	N	32.655	N	33.483	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	47.542	N	46.924	N	43.400	N	43.150	N
Baten	11.749	V	11.305	V	7.965	V	7.965	V
Saldo	35.792	N	35.619	N	35.435	N	35.185	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	228	V	228	V	0	N	0	N
Resultaat	35.564	N	35.391	N	35.435	N	35.185	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	179.359	N	165.326	N	163.737	N	162.156	N
Baten	44.281	V	34.805	V	34.806	V	34.806	V
Saldo	135.078	N	130.521	N	128.931	N	127.351	N
Storting reserves	3.573	N	3.582	N	3.582	N	3.583	N
Onttrekking reserves	1.177	V	953	V	954	V	954	V
Resultaat	137.475	N	133.151	N	131.560	N	129.980	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	18.470	N	12.565	N	18.572	N	16.599	N
Baten	11.538	V	6.294	V	12.507	V	10.538	V
Saldo	6.932	N	6.271	N	6.065	N	6.061	N
Storting reserves	93	V	93	V	94	V	94	V
Onttrekking reserves	131	V	81	V	31	V	12	V
Resultaat	6.708	N	6.096	N	5.940	N	5.954	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	52.225	N	44.627	N	34.092	N	38.704	N
Baten	37.647	V	33.766	V	23.880	V	27.487	V
Saldo	14.578	N	10.861	N	10.212	N	11.217	N
Storting reserves	2.962	N	3.094	N	2.601	N	2.113	N
Onttrekking reserves	1.442	V	416	V	449	V	704	V
Resultaat	16.098	N	13.539	N	12.363	N	12.627	N
06 Veiligheid
Lasten	16.804	N	16.603	N	16.319	N	16.210	N
Baten	755	V	755	V	755	V	755	V
Saldo	16.050	N	15.848	N	15.565	N	15.455	N
Storting reserves	0	N	103	N	142	N	142	N
Onttrekking reserves	45	V	0	V	0	V	0	V
Resultaat	16.005	N	15.950	N	15.707	N	15.597	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	47.771	N	46.920	N	48.091	N	48.377	N
Baten	17.851	V	18.242	V	18.725	V	19.159	V
Saldo	29.921	N	28.678	N	29.366	N	29.218	N
Storting reserves	2.618	N	2.602	N	2.276	N	2.291	N
Onttrekking reserves	993	V	1.004	V	682	V	396	V
Resultaat	31.545	N	30.276	N	30.960	N	31.113	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	80.618	N	83.340	N	93.711	N	104.760	N
Baten	344.221	V	330.290	V	338.442	V	349.208	V
Saldo	263.604	V	246.950	V	244.731	V	244.448	V
Storting reserves	47.020	N	38.624	N	40.072	N	51.532	N
Onttrekking reserves	57.076	V	58.204	V	59.962	V	71.024	V
Resultaat	273.659	V	266.531	V	264.621	V	263.940	V
Totaal
Lasten	475.852	N	449.262	N	450.801	N	463.684	N
Baten	468.889	V	436.267	V	437.253	V	450.090	V
Saldo	6.963	N	12.995	N	13.549	N	13.594	N
Storting reserves	56.342	N	48.128	N	48.796	N	59.782	N
Onttrekking reserves	63.305	V	61.123	V	62.345	V	73.376	V
Resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N