Personeel is de cruciale factor van onze organisatie. Wij streven naar een verantwoorde verhouding tussen inhuur en vast personeel. Dit doen we onder meer door:
- We geven inzicht in de inhuur voor optimale sturing.
- We blijven investeren in de ontwikkeling en professionalisering van het personeel.
- We zetten ons in om medewerkers te binden.
Inhuur
In 2025 blijven we inzetten op het verminderen van de inhuur. We monitoren de inhuur en toetsen de noodzaak om in te huren nadrukkelijk. We hebben hierdoor beter inzichtelijk wat de inhuur is (ziektevervanging, projecten en opgaven te realiseren, vacatureruimte etc.).
Kijkend naar de cijfers van Vensters voor Bedrijfsvoering zit Ede in 2023 op 20,3 % (DEPLA indicator: inhuur uitgedrukt in totale loonkosten + totale inhuurkosten).
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de inhuur van de afgelopen jaren weer.
Tabel 7.5.1 Ontwikkeling inhuur in cijfers | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Totaal | |
2024* | 15.219 |
2023 | 20.402 |
2022 | 15.884 |
2021 | 14.427 |
2020 | 11.255 |
2019 | 12.512 |
2018 | 17.005 |
* Prognose mei 2024. Praktijk leert dat dit bedrag in de loop van het jaar stijgt. | |
Binden medewerkers
Onze medewerkers zijn belangrijk. We blijven ons richten op de stijgende lijn van doorstroom en sturen er op dat de uitstroom gelijke trend houdt. Het streven in 2025 is dat we met de uitstroom onder het gemiddelde van de 100.000 + gemeenten blijven. Het gemiddelde percentage van 2024 is nog niet bekend maar in 2023 betrof het landelijk gemiddelde 9,5%; Ede zat in 2023 daar met 9,2% onder.
De employability (optimaal en duurzaam inzetten van medewerkers) van medewerkers staat voorop. Voor de realisatie van dit streven wordt gebruik gemaakt van een opleidings- en ontwikkelingsplan. Ook in 2025 zetten we in op strategische personeelsplanning: mede gericht op behoud in- en uitstroom van medewerkers.
Formatie en salarislasten
Voor de Programmabegroting 2025-2028 is een formatie voorzien van 1.007,46 fte. Hierbij zijn formatiewijzigingen meegenomen als gevolg van besluiten in de P&C cyclus over taakwijzigingen (er bij én er af) of ambitiewijzigingen. Ook zijn versterkingen uit de middelen van Realisatiekracht hierin opgenomen, voor zover daar besluitvorming over genomen is.
De bezetting Personeel in loondienst (PIL) op 1-7-24 was: 970,42 FTE.
Bij de begrote 1.007,46 fte behoort een loonsom van € 98.093.549.
Ziekteverzuim
In 2023 en 2024 hebben we een intensief traject gevolgd met directie, management en medewerkers met betrekking tot inzetbaarheid en ziekteverzuim. Sindsdien zien we het verzuim langzaam maar zeker dalen. Wij gaan door met de ingezette verzuimaanpak om zo ook in 2025 het ziekteverzuim terug te dringen en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen waar mogelijk.
Tabel 7.5.2 | |||||
0-7 dagen | 8-42 dagen | 43-365 dagen | > 365 dagen | Totaal | |
2024* | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 4,8% |
2023 | 0,6% | 0,5% | 2,7% | 1,6% | 5,5% |
2022 | 0,9% | 0,8% | 3,3% | 1,7% | 6,7% |
2021 | 0,4% | 0,5% | 3,2% | 2,0% | 6,1% |
2020 | 0,6% | 0,7% | 2,3% | 0,8% | 4,4% |
* Stand augustus 2024. | |||||
Werving en Selectie
Gezien de ambitie van de gemeente Ede en de huidige arbeidsmarkt is een goed werving en selectiebeleid belangrijk. Voor 2025 zijn de belangrijkste recruitment thema’s het vervolgen van een doelgroepgerichte arbeidsmarktstrategie en het doorvoeren van objectief selecteren. De focus ligt op het benaderen van specifieke doelgroepen om de juiste talenten aan te trekken.