Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 4.096 | N | 4.885 | N | 4.945 | N | 4.399 | N | 4.356 | N | 4.362 | N |
Baten | 1.950 | V | 1.637 | V | 1.637 | V | 1.637 | V | 1.637 | V | 1.637 | V |
Storting reserve | 167 | N | 102 | N | 103 | N | 103 | N | 102 | N | 102 | N |
Onttrekking reserve | 82 | V | 524 | V | 131 | V | 31 | V | 31 | V | 12 | V |
Per saldo nemen de lasten voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid in 2025 toe met € 60.000 ten opzichte van 2024. Dit wordt met name verklaard door:
- De kapitaallasten stijgen in 2025 met € 212.000 als gevolg van een verhoging van de interne rekenrente naar 2,3% en het verder afronden van het fietsplan.
- In deze bestuursperiode zijn in diverse P&C instrumenten over de verschillende jaarschijven gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van verkeersstudies, de schaalsprong, het uitwerken van het Fietsplan 2.0 en een uitvoeringsprogramma voor Gebiedsontsluitingswegen 50-30. Tegelijk is vanuit een resultaatsbestemming bij de Jaarrekening 2023 incidenteel € 145.000 overgebracht naar 2024. Gezamenlijk leidt dit tot een afname van lasten (€ 190.000) en onttrekkingen reserves (€ 145.000) in 2025.
- In 2024 heeft een incidentele bijdrage aan de herinrichting N310 bij Harskamp plaatsgevonden vanuit de reserve cofinanciering (€ 248.000).
- Actualisering van doorbelasting capaciteit en prijsindexaties zorgen voor een toename van lasten in 2025 met € 286.000.