Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 4.617 | N | 6.052 | N | 6.312 | N | 6.496 | N | 5.834 | N | 5.834 | N |
Baten | 1.640 | V | 2.863 | V | 2.924 | V | 2.924 | V | 2.924 | V | 2.924 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 30 | V | 0 | N | 72 | V | 72 | V | 72 | V | 72 | V |
Naast de reguliere loon- en prijscompensatie is de begroting 2025 aangepast met:
In 2025 is er een eenmalige daling van de lasten ad € 338.000 omdat er in 2025 geen verkiezingen gepland staan.
Vanuit Realisatiekracht en vanuit middelen uit de Perspectiefnota 2025-2028 voor de Paspoortenpiek wordt de organisatie van Burgerzaken vanaf 2024 gefaseerd versterkt. Totaal vertaalt zich dit in een toename van de lasten in 2025 ten opzichte van 2024 van circa € 180.000.
In de Programmabegroting 2024-2027 is voor programma Dienstverlening voor 2024 incidenteel € 150.000 toegekend. Omdat het incidenteel is, veroorzaakt dit een afname van de begroting in het jaar 2025. Daar tegenover staat de toekenning van de middelen ad € 500.000 vanaf 2025. Per saldo een toename van de lasten van € 350.000