Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 10.748 | N | 13.210 | N | 14.135 | N | 7.767 | N | 7.760 | N | 7.760 | N |
Baten | 3.601 | V | 5.561 | V | 6.230 | V | 9 | V | 9 | V | 9 | V |
Storting reserve | 0 | N | 497 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Naast de kosten voor de benodigde ambtelijke ondersteuning voor de Gemeenteraad en College voor Burgemeester en Wethouders lopen ook de financiële effecten van een aantal bestuurlijke samenwerkingen via programma 8. Bijvoorbeeld het programma Vitale Vakantieparken, RegioDeal Fase 2 en Regio Food Valley.
Naast de reguliere loon- en prijscompensatie is de begroting 2025 aangepast met:
In de Programmabegroting 2024-2027 is voor 2024 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor:
- Datagedraven sturen € 125.000
- Jubileumjaar Airborne € 135.000
- Instellen Mediafonds € 70.000
Hierdoor verlagen de lasten in 2025 met € 330.000.
De lasten nemen toe doordat reeds bestaande capaciteit voor verwerven externe geldstromen over te hevelen naar Public Affairs. Het betreft een verschuiving van budget van de Algemene Middelen naar deze productgroep van circa € 63.000. Daarmee budgettair neutraal voor Programma 8 maar extra lasten voor deze productgroep.
Daarnaast zorgen de bestuurlijke samenwerkingen voor de volgende mutaties op de lasten én baten
- Gemeente Ede is kassier van de middelen van de Regio Deal Fase2 € 2,2 miljoen meer lasten en baten.
- Afbouw programma 2019-2022 Vitale Vakantieparken: € 0,3 miljoen lagere lasten en baten
- Afbouw Gebiedsopgave Veluwe: € 0,7 miljoen lagere lasten.
Per saldo € 1,1 hogere lasten met daar tegenover verhoging van de baten van € 0,6 miljoen en een lagere storting aan de reserve van € 0,5 miljoen. Per saldo budgettair neutraal.