Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 10.542 | N | 11.901 | N | 13.984 | N | 12.036 | N | 11.787 | N | 11.807 | N |
Baten | 580 | V | 609 | V | 184 | V | 184 | V | 144 | V | 144 | V |
Storting reserve | 537 | N | 694 | N | 246 | N | 201 | N | 201 | N | 200 | N |
Onttrekking reserve | 551 | V | 890 | V | 2.024 | V | 189 | V | 219 | V | 239 | V |
Het saldo van de lasten en baten van productgroep Cultuur neemt in 2025 toe met € 0,9 miljoen ten opzichte van 2024. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toekenning van reguliere loon- en prijscompensatie en mutaties in kapitaallasten waardoor de lasten in 2025 ten opzichte van 2024 stijgen met € 0,4 miljoen.
In de Perspectiefnota 2025-2028 zijn er budgetten toegekend voor de realisatie van een bibliotheekvoorziening in Otterlo en voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor cultuur en voorzieningen. Hierdoor stijgen de lasten in 2025 met € 0,4 miljoen. In 2024 staan er nog een tweetal SPUK's begroot, de SPUK-impuls jongerencultuur en de SPUK Informatiepunt digitale overheid (IDO), deze SPUK’s vervallen in 2025 hierdoor dalen zowel de lasten als de baten met € 0,4 miljoen
In 2025 staat de realisatie van Artbase gepland conform het masterplan en de business case, hierdoor zijn de lasten met € 2,0 miljoen hoger dan in 2024 (onder andere door lagere lasten in 2024 in verband met de storting in de reserve). Ook heeft dit gevolgen voor de reserve die inmiddels is opgebouwd. In 2024 wordt er nog € 0,4 miljoen in de reserve gestort en vervolgens wordt er in 2025 nog € 1,5 miljoen onttrokken ten behoeve van de realisatie.
In de Programmabegroting 2024-2027 is vanuit de reserve Cofinanciering Edese Opgaven voor 2024 € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van twee barakken naar de Mauritskazerne door stichting Boei. In 2024 is meer subsidie uitbetaald voor instandhouding monumenten wegens bijzondere beschermingen en wordt extra inzet gepleegd om eenmalig de wezenlijke eigenschappen van ons waardevol cultuurlandschap en stedenbouwkundige ensembles te definiëren in de Cultuurhistorische Waardenkaart.