Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 15.283 | N | 16.753 | N | 16.804 | N | 16.603 | N | 16.319 | N | 16.210 | N |
Baten | 810 | V | 754 | V | 755 | V | 755 | V | 755 | V | 755 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 103 | N | 142 | N | 142 | N |
Onttrekking reserve | 182 | V | 375 | V | 45 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
De lasten op productgroep Veiligheid nemen per saldo met € 50.000 toe. Technische componenten als loon-/prijscompensatie, salarisdoorverdeling en kapitaallasten zorgen voor een stijging van € 165.000. In de Perspectiefnota 2025-2028 is de bijdrage vanuit Veiligheid aan de VGGM bijgesteld met per saldo een toename aan lasten van € 10.000.
Aan de andere kant zijn er incidentele budgetten die na boekjaar 2024 wegvallen of dalen. Dit betreft de inzet vanuit de beweging naar de voorkant voor bemoeizorg risico- en criminele jeugd waar in 2025 € 15.000 minder gebudgetteerd is. Vanuit de afdeling Vastgoed wordt er in 2025 € 30.000 minder doorbelast met betrekking tot de brandweerkazerne Otterlo. Daarnaast is vanuit de jaarrekening 2023 een resultaatbestemmingsvoorstel met betrekking tot de projectleider ondermijning verwerkt waardoor er eenmalig € 80.000 in 2024 is geraamd.
Deze resultaatbestemming loopt via de reserve overlopende passiva, waardoor op de onttrekking uit de reserves eveneens een daling van € 80.000 te zien is. In de Programmabegroting 2024-2027 is besloten om op basis van het verwachte verloop in 2024 eenmalig € 250.000 af te romen uit de reserve overgangsrecht FLO.