Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 16.875 | N | 20.604 | N | 18.761 | N | 15.634 | N | 14.637 | N | 14.772 | N |
Baten | 6.449 | V | 6.599 | V | 5.368 | V | 5.137 | V | 5.137 | V | 5.137 | V |
Storting reserve | 1.831 | N | 2.081 | N | 186 | N | 184 | N | 181 | N | 179 | N |
Onttrekking reserve | 2.646 | V | 3.408 | V | 719 | V | 306 | V | 339 | V | 589 | V |
De begrote baten en lasten dalen per saldo vanaf 2025 door de volgende ontwikkelingen in de diverse ruimtelijke projecten:
Spoorzone en Parklaan
Met de afronding van de Parklaan en de voortgang van de Spoorzone stijgen de rentelasten en starten voor de Parklaan in 2025 de eerste afschrijvingen. Samen met een verhoging van de interne rekenrente naar 2,3% leidt dit tot een stijging van de kapitaallasten in 2025 met € 928.000.
WFC Experience
Met het beëindigen van het project World Food Experience zijn de in de begroting opgenomen subsidies aan stichting WFC Experience komen te vervallen. Wel zijn incidenteel in 2024 nog voor de volgende onderdelen middelen beschikbaar in de begroting:
- Afhandeling verplichtingen vanuit WFC Experience met Belastingdienst.
- Uitwerking van een ontwikkelkader WFC en een visie Stationsomgeving.
Bovenstaande leidt in 2025 tot een daling van lasten en onttrekkingen uit de reserve met € 653.000.
Facilitaire plannen
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn voor 2024 middelen beschikbaar gemaakt om facilitaire plannen te kunnen uitvoeren. Deze middelen zijn in 2025 niet beschikbaar waardoor lasten dalen met € 500.000. Middels de Ontwikkel- en Investeringsstrategie zal jaarlijks worden gemonitord wat nodig is om facilitaire plannen ten uitvoer te brengen en hiervoor tijdig budget te reserveren in de begroting.
Verwerving stikstofrechten
In 2024 is voor € 1,8 miljoen stikstofruimte verworven om compensatie te bieden aan de realisatie van een groot aantal ruimtelijke projecten binnen de gemeente Ede, waar extern salderen noodzakelijk is. Deze eenmalige storting komt per 2025 niet meer in terug in de begroting.
Opgave Landelijk gebied
De begroting van het landelijk gebied kent enkele mutaties per 2025. Naast de diverse programma's voor onder andere Landbouw en Natuur zijn bij de perspectiefnota voor 2025 extra incidentele middelen toegekend voor inzet op het actief grondbeleid (€ 0,5 miljoen) en inzet op niet benutte milieuvergunningen (€ 0,2 miljoen). De baten wijzigen in de begroting 2025 vanwege wijziging van subsidies en bijdragen in 2025.
Gebiedsprogramma De Ginkel
Voor gebiedsprogramma De Ginkel nemen de baten en lasten in de begroting 2025 af met € 1,6 miljoen als gevolg van de afronding van het programma in 2024 en start van de jaarlijkse kapitaallasten. Het grootste deel van het hele plan De Ginkel is afgerond in 2024 en de laatste activiteiten worden in 2025 afgerond. Dit heeft geen gevolgen voor de te ontvangen subsidies. Daarnaast zijn er enkele reservemutaties rondom de ingestelde reserve De Ginkel (ingesteld bij de Voorjaarsbrief 2024-2027), zoals ook toegelicht bij productgroep Vastgoed (programma 8).
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme
In de Programmabegroting 2024-2027 is er voor 2024 en verder structureel budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het programma Recreatie en Toerisme. De begrote lasten liggen voor de jaarschijf 2025 € 113.000 lager dan in 2024.
Overige mutaties uitvoering Omgevingsvisie
De begroting kent voor de uitvoering van de omgevingsvisie meerdere incidenteel toegekende budgetten voor 2024 en 2025 die zorgen voor een mutatie in de begroting. Naast de hierboven genoemde onderwerpen betreft dit middelen voor onder andere de uitvoering van het gebiedsproces Otterlo en inzet van een milieustrateeg.
Bij de Programmarekening 2023 zijn daarnaast een aantal niet bestede budgetten uit 2023 overgeheveld naar 2024. Deze budgetten komen niet meer terug in de begroting 2025 en zorgen daarmee voor een daling van de lasten. Voorbeelden hiervan zijn gebiedsgerichte programma's Ederveen/De Klomp en Harskamp en het project Otterlo Onderlangs. Aan de hand van de ontwikkel- en investeringsstrategie worden zo nodig bij de Perspectiefnota 2026-2029 nieuwe middelen aangevraagd.