Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 16.859 | N | 20.380 | N | 20.462 | N | 17.907 | N | 17.699 | N | 18.735 | N |
Baten | 14.727 | V | 19.541 | V | 20.455 | V | 18.852 | V | 18.636 | V | 19.305 | V |
Storting reserve | 877 | N | 1.377 | N | 1.877 | N | 2.377 | N | 2.377 | N | 2.377 | N |
Onttrekking reserve | 1.098 | V | 1.002 | V | 617 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De wijziging van baten en lasten naar € 20,4 miljoen per 2025 wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Afvalstoffenheffing
De toename van baten is voor € 1,2 miljoen gevolg van de stijging van de afvalstoffenheffing per 2025. Deze dekt de toename van de lasten, die worden veroorzaakt door:
- Indexatie en areaaluitbreiding (€ 0,2 miljoen).
- Het toewerken naar volledige kostendekkendheid (€ 0,5 miljoen).
- Prijs-en loonkostenstijgingen (€ 0,5 miljoen).
Voor nadere informatie over de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Klimaatadaptatie
Bij de programmarekening 2023 is budget naar 2024 doorgeschoven voor klimaatadaptieve maatregelen ten behoeve van het project 'Stadspark'. Dit budget komt per 2025 te vervallen en zorgt voor een daling van de lasten en hiermee samenhangende onttrekking van de reserve met € 130.000.
Verkabeling
De verkabeling wordt bekostigd vanuit de reserve Investeringsimpuls Ede. De begroting van 2024 en 2025 is conform de overeenkomst met Liander in de begroting verwerkt. De planning gaat uit van de start uitvoering in 2024, waarbij de meeste werkzaamheden in 2024 plaatsvinden. Het gedeelte voor 2025 is als onttrekking aan de reserve in 2025 begroot.
Reserve Bodem
In de Perspectiefnota 2025-2028 is het besluit genomen om de reserve Bodem per 2024 op te heffen en de middelen ter hoogte van € 352.000 incidenteel via de reserve vrij te laten vallen. Deze middelen worden omgezet naar structureel budget van € 30.000 per jaar vanaf 2025.
Opgave Klimaat en Energie
Het programma Ede Energieneutraal zet vanuit de ambities van het Rijk en de daaraan verbonden middelen in op het continueren en bestendigen van de ambities in Ede. De eerste tranche Rijksmiddelen zijn in 2023 uitgekeerd. Deze middelen hebben een doorlooptijd van meerdere jaren, zoals middelen voor Energiearmoede, welke eind 2025 aflopen. In 2025 zien we dit al terug in een afloop van budgetten en is er € 200.000 minder aan baten begroot en liggen ook de lasten circa € 100.000 lager.