Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 7.669 | N | 9.201 | N | 9.132 | N | 10.825 | N | 10.974 | N | 12.056 | N |
Baten | 7.611 | V | 7.709 | V | 7.806 | V | 9.080 | V | 9.289 | V | 10.441 | V |
Storting reserve | 760 | N | 2.532 | N | 1.418 | N | 1.406 | N | 1.404 | N | 1.429 | N |
Onttrekking reserve | 1.795 | V | 1.997 | V | 1.869 | V | 1.905 | V | 1.919 | V | 1.893 | V |
Naast de reguliere loon- en prijscompensatie is de begroting 2025 aangepast met:
Vanuit Reserve de Ginkel (programma 5) is in 2024 een incidentele bijdrage geraamd van € 891.000 naar de Reserve kapitaallasten ter dekking van toekomstige kapitaallasten voor de Houtwerf en het Natuurcentrum.
De lagere onttrekking van de egalisatiereserves wordt veroorzaakt door wijzigingen in de portefeuille waardoor in 2025 een ander bedrag uit de reserve kapitaallasten wordt onttrokken dan in 2024.