Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 6.213 | N | 8.494 | N | 8.614 | N | 10.176 | N | 10.163 | N | 10.358 | N |
Baten | 401 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V |
Storting reserve | 0 | N | 1.500 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 85 | V | 1.951 | V | 146 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De totale lasten binnen productgroep Onderwijsondersteuning nemen in 2025 ten opzichte van 2024 met € 0,1 miljoen toe. De belangrijkste oorzaken zijn technisch van aard: loon-/prijscompensatie en herrekening van de kapitaallasten (als gevolg van de aanpassing van het rentepercentage van 1,75% naar 2,3%) leveren een toename van lasten op van € 0,3 miljoen. Aan de andere kant zijn er in 2024 vanuit de Programmabegroting 2024-2027 incidenteel toegekende budgetten geraamd voor Inclusief Onderwijs en Noodlokalen voor de Koning Davidschool. Dit levert in totaal een daling van lasten op in 2025 ten opzichte van 2024 van € 0,2 miljoen.
De reservemutaties hebben te maken met de aankoop van de Zandlaan 29a voor het ISK.