Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 41.449 | N | 47.561 | N | 47.771 | N | 46.920 | N | 48.091 | N | 48.377 | N |
Baten | 15.818 | V | 17.371 | V | 17.851 | V | 18.242 | V | 18.725 | V | 19.159 | V |
Storting reserve | 2.952 | N | 2.935 | N | 2.618 | N | 2.602 | N | 2.276 | N | 2.291 | N |
Onttrekking reserve | 1.256 | V | 1.879 | V | 993 | V | 1.004 | V | 682 | V | 396 | V |
Toekenning van reguliere prijscompensatie zorgt voor een verhoging van ruim € 150.000 van de lasten in 2025. Daarnaast leidt toekenning van looncompensatie tot € 450.000 hogere salarislasten. Tevens is budget voor inhuur en materiële kosten in 2025 omgezet naar salarislasten zodat uitbreiding van formatie heeft kunnen plaatsvinden.
De kapitaallasten zijn met € 1,1 miljoen gestegen. Een aantal projecten van het Fietsplan zal naar verwachting in 2024 worden afgerond en in 2023 is aanvullend krediet toegekend voor vervangingen in de openbare ruimte. Tevens is de omslagrente aangepast van 1,75% naar 2,3% vanaf 2025.
Incidentele budgetten uit 2024 die wegvallen, leiden tot een daling van de lasten in 2025, waaronder € 95.000 voor de vennootschapsbelasting over de reclame-inkomsten, € 140.000 voor afsluiten beheerpaden Edese bossen en € 95.000 voor het bewonersinitiatief Wekerom. Tevens is bij de Perspectiefnota 2025-2028 voor 2024 € 112.000 onderhoudsbudget voor Wegen naar voren gehaald om een aantal verkeersprojecten uit te voeren op locaties waar ook de kwaliteit van de verharding slecht is.
De geraamde opbrengsten rioolheffing stijgen in 2025 met € 550.000 vanwege uitbreiding areaal en de verwerking van inflatiecorrectie. De begrote exploitatielasten 2024 zijn incidenteel met € 200.000 verhoogd. Het geplande investeringsvolume in rioleringswerken zal in 2025 naar verwachting hoger zijn dan in 2024.
De storting in de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte is in 2025 € 230.000 lager dan in 2024. Dit komt door een lagere raming voor vrijval kapitaallasten. De onttrekking uit deze reserve is ruim € 750.000 lager dan in 2024 waardoor voornamelijk minder besteed wordt aan Wegen in 2025.