Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 9.611 | N | 9.740 | N | 9.769 | N | 10.051 | N | 10.390 | N | 11.024 | N |
Baten | 1.955 | V | 633 | V | 633 | V | 596 | V | 0 | V | 0 | V |
Storting reserve | 14 | N | 13 | N | 17 | N | 16 | N | 15 | N | 15 | N |
Onttrekking reserve | 143 | V | 41 | V | 43 | V | 47 | V | 47 | V | 47 | V |
Het saldo van de lasten en baten van productgroep Sport laat geen noemenswaardig verschil zien. Hieronder liggen echter enkele grotere plussen en minnen die elkaar opheffen. Vanwege loon- en prijscompensatie nemen de lasten toe met € 0,25 miljoen. Vanwege hogere doorbelastingen vanuit de vastgoedportefeuille stijgen de lasten met € 0,45 miljoen. Dit heeft onder andere te maken met de vervanging van kunstgrasvelden en de verhoging van de rente naar 2,3%.
Daartegenover laten de lasten in 2025 ten opzichte van 2024 ook een daling zien van € 0,65 miljoen door fluctuatie in incidenteel toegekend budgetten.
In de Programmabegroting 2024-2027 is er voor zwembad De Vrije Slag budget toegekend voor de machinekamer. In 2024 € 0,6 miljoen en in 2025 € 0,4 miljoen, dit betekent een daling van de lasten met € 0,2 miljoen. In de Perspectiefnota 2025-2028 is er in 2024 eenmalig € 0,3 miljoen voor herbouw van het kantinegebouw van de voetbalclub Advendo toegekend. In dezelfde perspectiefnota zijn er middelen vrijgemaakt voor Sportservice De Vallei om de stijging van loon- en energiekosten te dekken. Dit laat ook een fluctuatie in de jaarschijven zien waardoor in 2025 de lasten met € 0,15 miljoen dalen ten opzichte van 2024.